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Vorlage - 2017/0210-5
Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Investitionsprogramm) für die Jahre bis 2021 sowie den Stellenplan 2018 der Stadt Sehnde in den vorliegenden Fassungen.
Sachverhalt:
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 den Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan und den Stellenplan 2018 beraten.
Es wurde empfohlen, den Stellenplan dahingehend zu ändern, die derzeit nicht besetzte Bautechnikerstelle im Fachdienst Gebäudewirtschaft von der Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD anzupassen. Dies führt zu einer Verringerung der Personalaufwendungen im Fachdienst Gebäudewirtschaft um 7.700 €.
Eine überarbeitete Veränderungsliste zum Stellenplan sowie eine angepasste Haushaltssatzung 2018 sind dieser Nachtrags-Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.
Einschließlich der beschriebenen Änderung schließt der Haushalt 2018 nun wie folgt ab:
Ergebnishaushalt
Ordentliche und außerordentliche Erträge 45.267.300 € Ordentliche Aufwendungen 47.809.600 €
Ergibt einen Gesamthaushaltsfehlbetrag in Höhe von 2.542.300 €
Die Höhe der Darlehensaufnahme bleibt mit insgesamt 4.308.400 € unverändert.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:- Veränderungsliste zum Stellenplan 2018 - Haushaltssatzung 2018
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