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Vorlage - 2017/0186-1  

Betreff: Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
2017/0186
Federführend:FD Kindertagesstätten und Jugend   
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
28.09.2017 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

a) Der Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend empfiehlt den Beschluss zu c) zu fassen

 

b) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt den Beschluss zu c) zu fassen

 

c) Der Rat der Stadt Sehnde beschließt:

 

  1. Die Ausweitung der Dreivierteltagsbetreuung mit folgenden Maßnahmen:

a. Erweiterung 15:00 Uhr Betreuung Kita Im Bosenkamp von 10 auf 25

Betreuungsplätze

b. Erweiterung der 14:00 Uhr Gruppe in der Kita Südtorfeld in eine 15:00 Uhr

Gruppe

c. Erweiterung 14:00 Uhr Betreuung in der Kita Ilten Berliner Straße von 10 auf 25

Plätze

 

Aufwendungen

Erträge

Kita

7.300,00 €

1.100,00 €

Kita Im Bosenkamp

12.200,00 €

2.200,00 €

Kita Südtorfeld

5.600,00 €

1.500,00 €

Kita Berliner Str.

 

 

 

25.100,00 €

4.800,00 €

Gesamt

 

 

  1. In Hinblick auf den Stufenplan des Landes Niedersachsen, die wöchentlichen

Stunden der Drittkräfte in allen finanzhilfefähigen Krippengruppen (mind. 11 Kinder

zum Stichtag 01.10. in einer Gruppe) zum Kita-Jahr 2018/2019 (01.08.2018) von

derzeit 26 Stunden auf 29 Stunden anzuheben.

Insgesamt bedeutet dies bei 11 Drittkräften Mehraufwendungen im Bereich der

Personalkosten in Höhe von ca. 31.000,00 €, demgegenüber stehen höhere Erträge

durch die steigende Finanzhilfe in Höhe von ca. 29.300,00 € je Drittkraft. In Summe

bedeutet dies höhere Personalaufwendungen von ca. 35.200,00 € und höhere

Erträge von ca. 33.000,00 €.

 

  1. Eine Erhöhung der Springkraftstunden um 45 Wochenarbeitsstunden zum

01.10.2017, um den gesetzlichen Empfehlungen zu den Vertretungskapazitäten im

Kita-Bereich zu entsprechen. Dies bedeutet einen Personalmehraufwand in Höhe

von ca. 55.000,00 € (anteilig in 2017: ca. 13.800,00 €).

 

  1. Aufgrund der zusätzlichen Kitagruppen mit insgesamt 62 Betreuungsplätzen eine Stundenerhöhung im Umfang von einer Stunde zum 01.01.2018 in der Kita-Verwaltung. Es ergeben sich zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von ca. 1.300,00 € jährlich.

 

  1. Die Verlängerung des Mietvertrages der mobilen Raumeinheit für den Hort Regenbogen auf dem Schulhof der Wilhelm-Raabe-Schule in Ilten um weitere zwei Jahre bis zum Ende des Kitajahres 2019/20 (31.07.2020). Die monatlichen Mietkosten betragen für die gesamte Anlage 4.426,80 € und damit jährlich 53.121,60 € (anteilig in 2018: 17.707,20 €).

Sowie die Aufstockung der dritten Hortgruppe im Hort Ilten mit derzeit 12 Betreuungsplätze auf insgesamt 20 Betreuungsplätze zum 01.08.2018. Hierfür ist die Einstellung einer Zweitkraft mit 29 Stunden notwendig. Dies entspricht zusätzlichen Personalaufwendungen von ca. 31.000,00 € (anteilig in 2018: ca. 12.900,00 €). Dem gegenüber stehen höhere Erträge durch zusätzliche Gebühren in Höhe von ca. 15.000,00 € (anteilig in 2018: ca. 6.250,00 €) und Finanzhilfe in Höhe von ca. 5.900,00 € (anteilig in 2018: ca. 2.500,00 €)

 

  1. Die Verwaltung mit der Planung der konkreten Umsetzung der in der Kitabedarfsplanung beschriebenen zweigruppigen Erweiterung der Kita Hugo-Remmert-Straße in Ilten zu beauftragen.

 

  1. Die Erteilung eines Planungsauftrags an die Infrastruktur Sehnde GmbH durch die Verwaltung zur Deckung des Raumbedarfs für den Hort Kunterbunt, wenn die derzeitigen Räumlichkeiten in der Astrid-Lindgren-Grundschule aufgrund steigender Schülerzahlen zum Schuljahr 2019/2020 nicht mehr zur Verfügung stehen.

 

  1. Die Erteilung eines Planungsauftrags inklusive Prüfung des Standortes Kirchengrundstück in der Mittelstraße an die Infrastruktur Sehnde GmbH durch die Verwaltung zur Deckung des Raumbedarfs für zusätzliche Krippen- und Kitaplätzen

 

 


Sachverhalt:

In der ursprünglichen Beschlussvorlage zum Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018 Nr. 2017/0186 wurde im Beschlussvorschlag unter 5. die in der Kitabedarfsplanung dargestellte Maßnahme zur Aufstockung der dritten Hortgruppe im Hort Ilten zum 01.08.2018 nicht aufgeführt. Der vorliegende Nachtrag stellt nun den vollständigen Beschlussvorschlag dar, so wie er in der Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend am 04.09.2017 beschlossen wurde.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanziellen Auswirkungen aller Maßnahmen.

 

Aufwendungen:

Erträge:

 

Maßnahme:

25.100,00 €

4.800,00 €

Erweiterung Dreivierteltagsbetreuung

 

35.200,00 €

33.000,00 €

Stundenerhöhung Drittkräfte

 

55.000,00 €

 

 

Erhöhung Springkraftstunden

53.121,60 €

 

Mietkosten mobile Raumeinheit Hort Ilten

 

31.000,00 €

20.900,00 €

Erweiterung Hortgruppe Hort Ilten auf 20 Plätze 

199.400,00 €

58.700,00 €

 

gesamt

 

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

 

58.700,00 €

Aufwendungen

 

199.400,00 €

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

 

58.700,00 €

Auszahlungen

 

199.400,00 €

 

 


Anlage/n:

 

 

 

Stammbaum:
2017/0186   Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018   FD Kindertagesstätten und Jugend   Beschlussvorlage
2017/0186-1   Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018   FD Kindertagesstätten und Jugend   Beschlussvorlage