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Ratsinformationssystem

Vorlage - 2016/0017  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Kenntnisnahme
15.12.2016 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Bilm Anhörung
16.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Bilm geändert beschlossen   
Ortsrat Ilten Anhörung
16.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Ilten geändert beschlossen   
Ortsrat Müllingen-Wirringen Anhörung
17.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Müllingen/Wirringen geändert beschlossen   
Ortsrat Wehmingen Anhörung
24.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Wehmingen geändert beschlossen   
Ortsrat Wassel Anhörung
18.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Wassel geändert beschlossen   
Ortsrat Bolzum Anhörung
19.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Bolzum geändert beschlossen   
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar Anhörung
25.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar geändert beschlossen   
Ortsrat Höver Anhörung
24.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Höver geändert beschlossen   
Ortsrat Rethmar Anhörung
26.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Rethmar geändert beschlossen   
Ortsrat Sehnde Anhörung
30.01.2017 
Sitzung des Ortsrates Sehnde geändert beschlossen   
Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt Vorberatung
14.02.2017 
Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt geändert beschlossen   
02.03.2017 
Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt geändert beschlossen   
Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales Vorberatung
15.02.2017 
Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales (offen)     
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
20.02.2017 
Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend (offen)     
Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt Vorberatung
21.02.2017 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
27.02.2017 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
01.03.2017 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
06.03.2017 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
08.03.2017 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
23.03.2017 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen     

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2017
Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2017
Graphische Darstellungen
Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2017
Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2017
Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2017
Haushaltsplan-Entwurf 2017

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

 

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2017 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2017 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

 

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die beigefügte Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplan-Entwurf 2017 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind Übersichten entsprechend des Ratsbeschlusses zum Eckwerteverfahren beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung 2017 des Haushaltsplanes 2016 und den Ansätzen des Haushaltsplan-Entwurfes 2017 aufgelistet und erläutert sind.

 

Des Weiteren ist im Haushaltsplan-Entwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2018 bis 2020 enthalten.

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Aufwendungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Auszahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

 

 

Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2017

- Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2017

- Graphische Darstellungen

- Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2017

- Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2017

- Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2017

- Haushaltsplan-Entwurf 2017

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Haushaltseinbringungsrede 2017 (65 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2017 (8 KB)    
Anlage 3 3 öffentlich Graphische Darstellungen (1211 KB)    
Anlage 4 4 öffentlich Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2017 (169 KB)    
Anlage 5 5 öffentlich Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2017 (24 KB)    
Anlage 6 6 öffentlich Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2017 (6 KB)    
Anlage 7 7 öffentlich Haushaltsplan-Entwurf 2017 (4199 KB)    
Stammbaum:
2016/0017   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2016/0017-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 hier: Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2016/0017-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 hier: Stellenplan   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2016/0017-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 hier: Empfehlungen der Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2016/0017-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 hier: Beschlussempfehlungen des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2016/0017-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses   FD Finanzen   Beschlussvorlage