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Vorlage - 2020/0813  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Kenntnisnahme
24.09.2020 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar Anhörung
01.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar geändert beschlossen   
Ortsrat Wassel Anhörung
05.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Wassel geändert beschlossen   
Ortsrat Höver Anhörung
07.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Höver ungeändert beschlossen   
Ortsrat Ilten Anhörung
08.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Ilten geändert beschlossen   
Ortsrat Wehmingen Anhörung
13.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Wehmingen ungeändert beschlossen   
Ortsrat Rethmar Anhörung
14.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Rethmar zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Müllingen-Wirringen Anhörung
19.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Müllingen-Wirringen ungeändert beschlossen   
Ortsrat Sehnde Anhörung
20.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Sehnde ungeändert beschlossen   
Ortsrat Bolzum Anhörung
27.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Bolzum ungeändert beschlossen   
Ortsrat Bilm Anhörung
28.10.2020 
Sitzung des Ortsrates Bilm geändert beschlossen   
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
02.11.2020 
Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend geändert beschlossen   
Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt Vorberatung
03.11.2020 
Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt ungeändert beschlossen   
Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales Vorberatung
12.11.2020 
Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales (offen)   
Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt Vorberatung
17.11.2020 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt geändert beschlossen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
23.11.2020 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
30.11.2020 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste zur Kenntnis genommen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
07.12.2020 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste zur Kenntnis genommen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
09.12.2020 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
17.12.2020 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde (offen)   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2021 und 2022
Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2021
Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2022
Graphische Darstellungen zum Haushaltsplan 2021-2022
Veränderungsliste konsumtiv - geplant
Auflistung der Ortsratsempfehlungen
Vorschlagsliste investive Maßnahmen - nicht geplant -
Haushaltshaltsplanentwurf 2021_ 2022

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Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021und 2022 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

 

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplanentwurf 2021/2022 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind verschiedene Übersichten beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung der Jahre 2021 und 2022 aufgelistet und erläutert sind.

 

Darüber hinaus ist eine Auflistung über die Investitionen beigefügt, die seitens der Verwaltung angemeldet, aber auf Grund der Investitionsplanung nicht in die Planung aufgenommen wurden.

 

Die Empfehlungen der Ortsräte sind als weitere Übersicht dargestellt und, soweit möglich, seitens der Verwaltung mit Bemerkungen versehen. Diese Mittel sind im Haushaltsplanentwurf noch nicht geplant und wären ggf. zusätzlich zu veranschlagen.

 

Des Weiteren ist im Haushaltsplanentwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 enthalten.

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Aufwendungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Auszahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2021/2022

- Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2021

- Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2022

- Graphische Darstellungen

- Veränderungsliste konsumtiv – geplant

- Auflistung der Ortsratsempfehlungen

- Vorschlagsliste investive Maßnahmen – nicht geplant

- Haushaltsplanentwurf 2021/2022

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 5 1 öffentlich Haushaltseinbringungsrede 2021 und 2022 (266 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2021 (25 KB)    
Anlage 3 3 öffentlich Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (25 KB)    
Anlage 8 4 öffentlich Graphische Darstellungen zum Haushaltsplan 2021-2022 (289 KB)    
Anlage 7 5 öffentlich Veränderungsliste konsumtiv - geplant (174 KB)    
Anlage 6 6 öffentlich Auflistung der Ortsratsempfehlungen (365 KB)    
Anlage 4 7 öffentlich Vorschlagsliste investive Maßnahmen - nicht geplant - (33 KB)    
Anlage 1 8 öffentlich Haushaltshaltsplanentwurf 2021_ 2022 (4029 KB)    
Stammbaum:
2020/0813   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2020/0813-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hier: Weitere Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2020/0813-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hier: Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022   FD Personal, Organisation und Innere Dienste   Beschlussvorlage
    FD Personal, Organisation und Innere Dienste   Beschlussvorlage
2020/0813-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022; hier: Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2020/0813-2-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022; hier: Weitere Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2020/0813-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022; hier: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2020/0813-4-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022; hier: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2020/0813-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022; hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage