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Ratsinformationssystem

Vorlage - 2014/0058  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Stab Finanzen und Controlling   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Kenntnisnahme
09.10.2014 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Bolzum Anhörung
14.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Bolzum ungeändert beschlossen   
Ortsrat Müllingen-Wirringen Anhörung
14.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Müllingen/Wirringen (offen)   
Ortsrat Höver Anhörung
16.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Höver (offen)   
Ortsrat Rethmar Anhörung
16.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Rethmar (offen)   
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar Anhörung
20.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar (offen)   
Ortsrat Ilten Anhörung
20.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Ilten (offen)   
Ortsrat Wassel Anhörung
21.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Wassel ungeändert beschlossen   
Ortsrat Wehmingen Anhörung
21.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Wehmingen geändert beschlossen   
Ortsrat Sehnde Anhörung
22.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Sehnde geändert beschlossen   
Ortsrat Bilm Anhörung
22.10.2014 
Sitzung des Ortsrates Bilm (offen)   
Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
19.11.2014 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Kindertagesstätten und Jugend geändert beschlossen   
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung und Bauaufsicht Vorberatung
19.11.2014 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung und Bauaufsicht (offen)   
Fachbereichsausschuss Bürgerservice Vorberatung
20.11.2014 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Bürgerservice geändert beschlossen   
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung Vorberatung
25.11.2014 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung ungeändert beschlossen   
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung Vorberatung
26.11.2014 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung ungeändert beschlossen   
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung Vorberatung
03.12.2014 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung ungeändert beschlossen   
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung Vorberatung
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
11.12.2014 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde (offen)     

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2015
Eckdaten Entwurf 2015
Graphische Darstellungen Entwurf 2015
Auflistung Finanzplanung zu Ergebnisplanung 2015
Auflistung Veränderungsliste Investitionsplanung 2015
Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2015
Haushaltsplan-Entwurf 2015

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

 

 


Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2015 ist  dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2015 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

 

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die beigefügte Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplan-Entwurf 2015 zu Grunde liegende Eckdaten. Außerdem ist eine Übersicht entsprechend des Ratsbeschlusses zum Eckwerteverfahren beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanzplanung 2015 des Haushaltsplanes 2014 und den Ansätzen des Haushaltsplan-Entwurfes 2015 aufgelistet und erläutert sind. Darüber hinaus ist eine Auflistung der Investitionsmaßnahmen beigefügt, die entsprechend der Investitionsplanung 2015 veranschlagt sind. Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen, die beantragt aber nicht geplant sind, ist weiterhin zur Beratung als Anlage beigefügt.

 

Des Weiteren ist im Haushaltsplan-Entwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 enthalten.

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Aufwendungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Auszahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

 

 


Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2015

- Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

- Graphische Darstellungen

- Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2015

- Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2015

- Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2015

- Haushaltsplan-Entwurf 2015

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Haushaltseinbringungsrede 2015 (124 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Eckdaten Entwurf 2015 (8 KB)    
Anlage 3 3 öffentlich Graphische Darstellungen Entwurf 2015 (723 KB)    
Anlage 4 4 öffentlich Auflistung Finanzplanung zu Ergebnisplanung 2015 (177 KB)    
Anlage 5 5 öffentlich Auflistung Veränderungsliste Investitionsplanung 2015 (116 KB)    
Anlage 6 6 öffentlich Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2015 (123 KB)    
Anlage 7 7 öffentlich Haushaltsplan-Entwurf 2015 (1490 KB)    
Stammbaum:
2014/0058   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015   Stab Finanzen und Controlling   Beschlussvorlage
2014/0058-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Empfehlungen der Ortsräte   Stab Finanzen und Controlling   Beschlussvorlage
2014/0058-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Stellenplan 2015   Stab Finanzen und Controlling   Beschlussvorlage
2014/0058-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Empfehlungen der Fachbereichsausschüsse   Stab Finanzen und Controlling   Beschlussvorlage
2014/0058-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Beschlussempfehlungen des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung   Stab Finanzen und Controlling   Beschlussvorlage