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Vorlage - 2019/0593  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Kenntnisnahme
26.09.2019 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Bolzum Vorberatung
02.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Bolzum ungeändert beschlossen   
Ortsrat Wassel Vorberatung
07.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Wassel geändert beschlossen   
Ortsrat Müllingen-Wirringen Vorberatung
08.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Müllingen-Wirringen geändert beschlossen   
Ortsrat Bilm Vorberatung
14.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Bilm geändert beschlossen   
Ortsrat Sehnde Vorberatung
15.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Sehnde geändert beschlossen   
Ortsrat Rethmar Vorberatung
16.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Rethmar geändert beschlossen   
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar Vorberatung
21.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar geändert beschlossen   
Ortsrat Höver Vorberatung
22.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Höver geändert beschlossen   
Ortsrat Ilten Vorberatung
28.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Ilten geändert beschlossen   
Ortsrat Wehmingen Vorberatung
29.10.2019 
Sitzung des Ortsrates Wehmingen geändert beschlossen   
Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales Vorberatung
06.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales zur Kenntnis genommen   
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
11.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend zur Kenntnis genommen   
Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt Vorberatung
29.10.2019 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt geändert beschlossen   
12.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt geändert beschlossen   
25.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt ungeändert beschlossen   
03.12.2019 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt geändert beschlossen   
Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt Vorberatung
14.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt zur Kenntnis genommen     
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
18.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste ungeändert beschlossen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
25.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
27.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste ungeändert beschlossen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
12.12.2019 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2020
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020
Graphische Darstellungen
Veränderungsliste konsumtiv - geplant
Liste über verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen
Veränderungsliste investiv - geplant
Veränderungsliste investiv - nicht geplant
Haushaltsplanentwurf 2020

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

 


Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2020 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2020 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

 

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplanentwurf 2020 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind Übersichten beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung 2020 des Haushaltsplanes 2019 und den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2020 aufgelistet und erläutert sind.

 

Darüber hinaus ist eine Auflistung über die Investitionen beigefügt, die seitens der Verwaltung angemeldet, aber auf Grund der Investitionsplanung nicht in die Planung aufgenommen wurden.

 

 

 

Des Weiteren ist im Haushaltsplanentwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 enthalten.

 

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Aufwendungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Auszahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

 

 


Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2020

- Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020

- Graphische Darstellungen

- Veränderungsliste konsumtiv – geplant

- Liste über verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Veränderungsliste investiv - geplant

- Vorschlagsliste investiv – nicht geplant

- Haushaltsplanentwurf 2020

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 8 1 öffentlich Haushaltseinbringungsrede 2020 (391 KB)    
Anlage 1 2 öffentlich Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020 (195 KB)    
Anlage 4 3 öffentlich Graphische Darstellungen (599 KB)    
Anlage 2 4 öffentlich Veränderungsliste konsumtiv - geplant (67 KB)    
Anlage 3 5 öffentlich Liste über verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen (127 KB)    
Anlage 5 6 öffentlich Veränderungsliste investiv - geplant (347 KB)    
Anlage 7 7 öffentlich Veränderungsliste investiv - nicht geplant (34 KB)    
Anlage 6 8 öffentlich Haushaltsplanentwurf 2020 (7707 KB)    
Stammbaum:
2019/0593   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Stellenplan   FD Finanzen   Beschlussvorlage
    FD Finanzen   Informationsvorlage
2019/0593-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-3-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-4-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses   FD Finanzen   Beschlussvorlage